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 统计数据
2017年区流管局部门预算公开
索引号: JJ056-B0407-2017-0001 发表时间:2017-03-20

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一、单位概况

(一)主要职能

台州市椒江区流动人口服务管理局是负责全区流动人口管理工作的区政府组成部门。主要职能有:

1、根据上级有关部门和流动人口服务管理工作领导小组的统一部署,组织流动人口管理服务相关法律法规和规定的实施;

2、综合组织、协调、指导各有关部门根据职能开展流动人口管理服务工作;

 3、协调有关部门处理流动人口管理服务工作中突出的社会问题;

4、加强科技化信息平台建设,推广“e流管”系统的应用,掌握流动人口基础信息;

5、开展流动人口管理服务工作队伍的教育培训;

6、对各镇、街道及相关职能部门的流动人口工作开展指导、督查和考核,提出奖惩意见;

7、对流动人口管理服务工作开展调查研究,撰写流管工作动态和综合信息,为区委、区政府对流动人口管理服务工作的决策部署提供依据;

8、实施居住证制度。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区流管局预算包括本级预算。

二、部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  全部收入预算1723.48万元,其中:一般公共预算拨款    1723.48万元,占100%

(二)支出预算总体安排情况
  全部支出预算1723.48万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1436.9万元、社会保障和就业支出22.51万元、医疗卫生与计划生育支出7.63万元、住房保障支出12.73万元、教育支出5.72万元、科学技术支出238万元

2.按支出用途分类,包括人员支出140.62万元,日常公用支出21.07万元,项目支出1561.79万元。

(三)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算拨款1723.48万元,比2016年执行数增加429.4万元,主要原因是根据2017年流管工作需要提高多个项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1436.9万元,占83.37%;公共安全(类)0万元,占0%;教育支出(类)5.72万元,占0.33%;科学技术支出()238万元,占13.81%;社会保障和就业支出(类)22.51万元,占1.31%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.63万元,占0.44%;住房保障支出(类)12.73万元,占0.74%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务() 事业运行()事务118.11万元,主要用于区流管局本级事业单位的基本支出。
  
2)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()装备购置费()事务42.79万元,主要用于购置全区流动人口专管员制服等经费支出。

3)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()基础信息采集经费()事务140万元,主要用于“e流管”系统全区出租房房模制作经费支出。

4)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()流动人口管理经费()事务12万元,主要用于流管工作考核及日常管理经费支出。

5)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()流动人口专管员经费()事务840万元,主要用于全区流动人口专管员工资福利经费支出。

6)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()宣传费()事务8万元,主要用于全区流管工作的宣传服务经费支出。

7)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()延伸服务站建设管理()事务3万元,主要用于全区流动人口延伸服务站建设经费支出。

8)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()印刷费()事务3万元,主要用于机关日常办公资料印刷经费支出。

9)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()专管员绩效考核()事务200万元,主要用于全区流动人口专管员绩效考核奖金经费支出。

10)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()流动人口登记证件制作()事务10万元,主要用于全区流管工作所需的相关证件资料制作经费支出。

11)一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()旅馆式管理()事务60万元,主要用于建立全区旅馆式管理模式经费支出。

12)教育支出() 进修及培训() 培训支出()事务5.72万元,主要用于机关事业在职人员教育培训及全区流动人口专管员业务培训经费支出。

13)科学技术支出() 科技条件与服务() 其他科技条件与服务支出()事务238万元,主要用于“e流管”系统的更新开发及购置、维护相关设备终端经费支出。

14)社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休() 机关事业单位基本养老保险缴费支出()事务16.08万元,主要用于机关在职人员单位基本养老保险缴费支出。

15)社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休()  机关事业单位职业年金缴费支出()事务6.43万元,主要用于机关在职人员单位职业年金缴费支出。

16)医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()  事业单位医疗()事务7.63万元,主要用于机关在职人员单位医疗保险缴费支出。

17)住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金()事务12.73万元,主要用于机关在职人员单位住房公积金经费支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出161.69万元,其中:

人员经费140.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费21.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算支出情况

    区流管局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%

2.公务接待费:安排公务接待费预算0.7万元,比上年执行数增长0.2万元(40%)。主要用于机关日常公务接待等。主要原因是根据实际工作情况进行合理调整。

3.公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元,比上年执行数增长(或下降)0%。其中,公务用车运行维护费支出3.2万元,主要用于流管工作考核督查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2016年相比无增减变动。

(七)其他重要事项的情况

本单位无其他重要事项情况说明。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金

2. 政府性基金预算拨款:指财政拨付给行政事业单位的政府性基金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


文件附件清单:

  • 点击这里下载:椒江区流动人口服务管理局(本级)20170315103008


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